费用报销流程及制度
的有关信息介绍如下:会计或出纳先审核一遍,审核通过之后,找主管签轮陆字,哪姿然后会计来自主管签字,让后总经理或负责人签字,然后会计复核,然后出纳根腊缓顷据金额付款盖章。
版权声明:文章由 大问百书 整理收集,来源于互联网或者用户投稿,如有侵权,请联系我们,我们会立即处理。如转载请保留本文链接:https://www.dawenbaishu.com/article/79821.html
会计或出纳先审核一遍,审核通过之后,找主管签轮陆字,哪姿然后会计来自主管签字,让后总经理或负责人签字,然后会计复核,然后出纳根腊缓顷据金额付款盖章。