关诗体注多工自于增值税普通发票冲红的流程

关诗体注多工自于增值税普通发票冲红的流程

问题补充说明：我单位2月份给客户开出增值税普通发票，由于客户要做固定资产进项税抵扣所以要求我们开增值税专用发票，由于还是月中我公司并未做账务处理，请问已开出的普通发票是不是要先冲红，然后再开专票呢？具体的流程是怎样的呢？请求高手指点

　　一.增值税普通发票冲红，诗液径是指隔月发票作废，也称开具负数普通发票，不用告知死所税局，操作步骤如价下：

　　1.记录要冲红的那张普通发票的号码、代码（后面会用到）；

　　2.进入防伪开票，进入普通发票填开界面，点击上方有一个负数按钮

　　3.在弹出的圣诞务父沙攻责力华听棉委框中输入刚刚记录的发票代码和号码，要输入两次，输入时显示“*”

　　4.死万落跑掌减么史感觉系统一般会调出你以杂前那张正数发票，只是数量和单位变为负数，确认无误后才能打印.

　　二.增值税普通发票当月作废，直接作废就可以了.具体操作：

　　1.在开票机系统，找到开错的发票，作废之后，收齐所有的发票联重新放入打印机打印，目地是使发票原件上印有作废两个字。

　　2.核销发票时，应把正数废票明细表和其他发票资料一齐打印，连同作废发票原件一起拿到国税局核销。