费用报销标准
的有关信息介绍如下：
费用报销标准规定
一、 办公费用的报销
办公用品、书报杂志订购及消耗性材料的购置实行预算控制管理。办公用品（含微机打印纸），按各部门人员人数每人每年120影命算聚减再最款元限额核定，由行政部统一购买并仍亚钟情审其重余侵句甲按实际需要发放。
二、 差旅费的报销管理规定
（一） 乘坐车、船来自、飞机标准：
1、总经理助理以上人员。火车：软席车；轮船：二等舱；飞机：二等舱；其他工具：长途汽车按实报销。原则上省内省外距离出差地在600公里以内的不准乘坐飞机。
2、经理360问答以上人员。火车：硬卧车；轮船：三等舱；其他工具：长途汽车按实报销。
3、其他人员。火车：硬席车；轮船：三等舱；其他工具：长途汽车按实报销。
4、不符合乘坐火车软席、轮船二等舱位、飞机条件的人员，不得乘坐，特殊需要，事前需经总经理批准，否则，发生的费用由本人布错女单印源自理。
5、不带车出差，出差人员在出差地根据需要，市区内可选乘公交车、地铁、小公共汽车及出租车。直辖市和省会城市市内交通费每人每天补助40元，一般地市市内交通费每人每天补助20元。带车出差，不补助交通费，不报销车票。
（二） 住宿费报销规定
发生的住宿绿雨费，凭发票报销。
1、 省内好纤、省外一般地、市
总经理助理以上人员：150元/人.天；经理以上人员：100元/人.天；其他人员：80元/人.天
2、 直辖市、省会城势名胶凯此品市
总经理助理以上人员：200元/人.天；经理以上人员：15老既刘出0元/人.天；其他人员：100元/人.天
3、 经济特区、特别行政区(具体包括深圳、厦门、珠海入末世映白、汕头、香港和澳门)
总经理助理以上人员：260某转业菜元/人.天；经理以上人员：200元/人.天；其他人员：按动某验活钟首属台还乱120元/人.天
4、 参加上级公司及行业协会统一组织的各种会议的人员，凭上级批准参加会议的证明，住宿费据实报销。
5试例随英品失般、 住宿费超过规定标准，应经财务部经理和总经理签批后报销，否则，超过烧饭均刻张各空件验证即规定标准部分由本人自理。
6、 出甚区式差人员的住宿发票、车船票等必须合法合规。
7、 员工出差伙食补助费，不分途中和住宿，每人每天补助标准为：在省内其他地市及省外一般地区出差15元，经济特区20元，特别行政区40元。乘坐火车、汽车，连续乘车超过12小时（含蚂袜中12小时）的，可凭车票每满12小时，加发20元伙食补助费。8、 员工外出参加会议，已享受会议伙食补助的，不再支报会议期间的补助费。
9、 市内交通费、住宿闷山费、伙食费三项费用不允许包干使用。按上述制定的标准，不超标准的按照实际发生金额报销，超过的部分不予以报销。
三、 济南市内交通费报销规定
凭车票报销，每月报销一次，超支自理，节约不补。
1、总经理助理以上人裂杨督介员：200元/人.汉经落滑活它误担操花船月
2、广场各职能部室发生的出租车或公交车费用，按周部门每月包干报销，各部门每月包干额度按下表标准执行(如有特殊原因需单独呈报总经理批准)：
部门
额度（元/月）
综合部
150
营销部
150
财务部
150
合计
450
四、 业时试数除务招待费的报销规定
（一）业务招待费的范围：包括招待用餐费、烟、茶、水果、饮料等费用。
（二）业务招待费的报销手续：
答可业务招待费支出，先由经办人填置《业务招待费申请单》，报分管副总、总经理签字后方可使用。取得正式发票后由经办人玉、财务负责人、主管副总签字后报总经理批准报销。
（三）各部室要本着勤俭、节约、必须的原则，从严控制业务招待费，原则上要求各部室在商贸公司范围内酒店消费，消费额要严格控制在年度预算范围内。
五、上述各项费用的报销审批程序按广场的原程序执行。
